工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商對賬單，審核采購付款申請單。

2、負(fù)責(zé)編制客戶對賬單并與客戶對賬。

3、按產(chǎn)品型號分別核算產(chǎn)品入庫成本，銷售成本。

4、及時(shí)核對存貨賬實(shí)金額，制作存貨進(jìn)銷存報(bào)表，審核管控外發(fā)加工訂單和物料數(shù)據(jù)。

5、監(jiān)督物料流動，管控訂單結(jié)單制度的執(zhí)行和操作，每天對物料進(jìn)出賬目進(jìn)行核對和抽檢。

6、按時(shí)完成公司完整的財(cái)務(wù)報(bào)表。

7、根據(jù)公司運(yùn)營情況，不定期向公司負(fù)責(zé)人提出運(yùn)營成本、物料流通、生產(chǎn)制造及訂單結(jié)單等方面的不足和待改進(jìn)之處。

8、定期組織各部門進(jìn)行物料盤點(diǎn)，并對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)籌分析及提出優(yōu)化建議。