1.訂單錄入，處理來料圖紙數(shù)據(jù)編入報價表（不負責技術(shù)對接），以及相應輔料報價（詢價供應商）

2.訂金收取,生產(chǎn)訂單制定,編輯材料配件采購表,收取質(zhì)檢報告

3.生產(chǎn)環(huán)節(jié)

及時跟進生產(chǎn)進度,確認配件采購完成（控制好時間節(jié)點）估算裝貨車輛大小

4.收取尾款

確保全款結(jié)清才能發(fā)貨,預約車輛,準備好相應資料和質(zhì)檢報告,打印送貨單，并將送貨單發(fā)給車間指定人,對接客戶

5.回單

記賬客戶做好簽收回單回傳，保存好紙質(zhì)單和電子圖片，及時通知客戶收到簽收送貨單未結(jié)款。

6.訂單統(tǒng)計

日期、客戶、項目、面積、金額、是否含稅，收款明細（日期、定金、尾款、賬戶）插入相應報價單，開票明細記錄（如期、金額、稅點、對應賬單）

7.供應商臺賬

采購日期、明細規(guī)格、金額、是否含稅、付款情況、發(fā)票情況

8.對賬單

及時跟進欠款客戶、記賬客戶按時對賬

資料,質(zhì)檢報告,公司印章（公章、財務(wù)章、法人章、業(yè)務(wù)章）做好用章登記、掃描保存文檔,合同管理（采購合同、銷售合同）

9.文檔管理

按照客戶做獨立文件夾（報價單，送貨單、圖紙、回單、以及客戶個性化要求（如打孔、角鐵孔距、厚度、質(zhì)檢報告等）