1.處理采購需求(ProcessingRequisitions)

接收并審核內(nèi)部用戶（如生產(chǎn)部門、行政部門等）提交的采購申請，確認需求的必要性和規(guī)范性。

2.詢價、比價、議價(RequestingQuotations,Comparison&Bargaining)

向已認證的供應(yīng)商發(fā)出詢價單，收集報價，并進行比較分析。

針對日常采購進行價格磋商。

3.下達采購訂單(IssuingPurchaseOrders-PO)

根據(jù)談判結(jié)果和采購申請，向供應(yīng)商下達正式的采購訂單，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、付款方式等法律條款。

4.訂單跟蹤與跟催(OrderTracking&Expediting)

跟蹤訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時生產(chǎn)、發(fā)貨。如有延遲，及時聯(lián)系跟催并通知內(nèi)部用戶。

5.協(xié)調(diào)收貨與驗收(CoordinatingReceipt&Inspection)

與倉庫、質(zhì)檢部門協(xié)調(diào)，安排貨物的接收和質(zhì)量檢驗。處理數(shù)量不符或質(zhì)量不合格的問題（退貨、換貨、索賠等）。

6.處理發(fā)票與付款(Invoice&PaymentProcessing)

核對供應(yīng)商開具的發(fā)票與訂單、收貨記錄是否一致，確認無誤后提交財務(wù)部門安排付款。

7.文檔管理與數(shù)據(jù)維護(DocumentManagement&DataMaintenance)

維護和管理采購相關(guān)的所有文件和記錄，如合同、訂單、供應(yīng)商信息等。