1、負(fù)責(zé)日常采購、各部門報銷。

2、統(tǒng)計每月考勤明細(xì)，統(tǒng)計每周休假安排表

3、計算各部門工資，統(tǒng)計物資發(fā)放情況。

4、出入庫貨品的清點核對。

5、在保證發(fā)票進(jìn)項充足情況下才能開發(fā)票，隨時統(tǒng)計發(fā)票進(jìn)銷明細(xì)及剩余發(fā)票情況報告至領(lǐng)導(dǎo)，原則上每月25號統(tǒng)一開發(fā)票，每月25號之前催廠家開發(fā)票。

6、每月5號之前把外賬資料準(zhǔn)備齊全寄給會計公司，每月20號-25號做各客戶的對賬單給領(lǐng)導(dǎo)，每月底用公賬發(fā)工資，交社保。

7、做合同時需跟領(lǐng)導(dǎo)確定貨物規(guī)格（電機(jī)、柴油機(jī)、控制器品牌型號）、價格是否含稅、是否含機(jī)油、防凍液，客戶付款方式需詢問領(lǐng)導(dǎo)，以及完成領(lǐng)導(dǎo)告知的其他條例。

8、出貨：負(fù)責(zé)每日需要發(fā)貨貨物明細(xì)以圖片的形式告知后勤部（機(jī)組包含電機(jī)、柴油機(jī)型號及品牌），后勤部出貨回來后將每日來往憑據(jù)存檔。

9、收到領(lǐng)導(dǎo)說客戶自提貨物安排時，應(yīng)馬上核對客戶對電機(jī)、柴油機(jī)、控制器品牌型號是否正確，準(zhǔn)備相應(yīng)的資料（電機(jī)、柴油機(jī)說明書及相應(yīng)的合格證是否有誤），檢查配件（連接線、消聲器、電瓶、資料）是否齊全；司機(jī)裝貨前核對是否是該客戶的貨物，確認(rèn)無誤后安排相關(guān)人員裝車，裝車完成后麻煩司機(jī)簽貨物提貨單，并復(fù)印司機(jī)的駕駛證、行駛證用來存檔。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

11、配合同事工作。

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