1.負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門執(zhí)行情況。

2.會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法。

3.辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算。

4.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作。

5.及時生成CRM系統(tǒng)中與應(yīng)付、預(yù)付相關(guān)的憑證，并與采購部進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對、審批，保證應(yīng)付帳款的帳實相符。

6.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況。

7.負(fù)責(zé)監(jiān)督出入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理。

8.負(fù)責(zé)對對采購單價、各項費用的真實情況進行審核、監(jiān)督與控制。

9.每月10號前，將上月的應(yīng)付明細表報送到總經(jīng)理與財務(wù)主管處各一份；

10.嚴(yán)格對各項稅務(wù)帳務(wù)發(fā)票進行審核，保證增值稅與普通發(fā)票的合法性。

11.根據(jù)國家“稅收法規(guī)”與“會計準(zhǔn)則”合理編制對外記帳憑證并登記相關(guān)帳簿；編制憑證與登記帳簿前審核相關(guān)原始憑證；

12.負(fù)責(zé)發(fā)票名頭與支票收款名頭的核實與控制，處理一些特殊票據(jù)保證帳務(wù)的合理合法性（如有特殊情況無法做到的需與總經(jīng)理商量得到總經(jīng)理書面同意）；

13.對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

14.參與采購合同的簽訂過程，對合同條款公正公平、規(guī)范性提出合理的建議。

招聘要求：1.大專及以上學(xué)歷

2.之前從事過建筑行業(yè)優(yōu)先錄用

3.具有較高的責(zé)任心