目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于西部大開發(fā)和招商引資的方針政策

（二）制定全縣招商引資規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)總體目標(biāo)任務(wù)的分解和落實(shí)

（三）負(fù)責(zé)全縣招商引資項(xiàng)目的篩選、審查及對(duì)外推介工作

（四）牽頭組織開展各種形式的招商活動(dòng)，參與重大招商項(xiàng)目的洽談及簽約

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，我單位內(nèi)設(shè)兩個(gè)職能室和一個(gè)內(nèi)設(shè)股級(jí)事業(yè)單位

（一）辦公室

編制招商引資、經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，重大課題的調(diào)查研究和業(yè)務(wù)方面的文件起草工作;參與擬定全縣各工業(yè)園區(qū)、基地有關(guān)政策措施;協(xié)調(diào)創(chuàng)新投資軟環(huán)境;監(jiān)督招商引資有關(guān)優(yōu)惠政策的落實(shí);負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)日常政務(wù)工作;負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和決定事項(xiàng)的督辦;起草有關(guān)報(bào)告、文件和綜合性材料;負(fù)責(zé)文電處理、信息、機(jī)要、檔案、人事勞資、黨建、黨風(fēng)廉政、精神文明建設(shè)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、后勤服務(wù)等工作;配合有關(guān)部門搞好對(duì)外開放和招商引資工作的宣傳工作。

（二）綜合股

負(fù)責(zé)全縣的招商引資和經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作;負(fù)責(zé)招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的運(yùn)作協(xié)調(diào)、跟蹤服務(wù)工作;協(xié)調(diào)參與重大項(xiàng)目招商引資項(xiàng)目的銜接洽談合同、協(xié)議的簽訂工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣直各部門、單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的招商引資工作;負(fù)責(zé)全縣招商引資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)和認(rèn)定考核工作;提出全縣大型招商引資活動(dòng)的方案，承辦全縣性招商引資及經(jīng)濟(jì)協(xié)作活動(dòng);負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、邀請(qǐng)境外和外省區(qū)市、縣到我縣考察、洽談活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)、接待方案編制、對(duì)接項(xiàng)目準(zhǔn)備工作;組織我縣有關(guān)部門和企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外的招商引資活動(dòng);承辦縣政府交辦的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和信息互通工作。

（三）項(xiàng)目代辦中心

1.負(fù)責(zé)外來(lái)投資者在甘投資考察活動(dòng)，參與有關(guān)項(xiàng)目洽談、簽約工作。

2.根據(jù)企業(yè)和地方需求，對(duì)擬落戶本縣的項(xiàng)目提供相關(guān)謀劃服務(wù)，進(jìn)行投資項(xiàng)目初步研判，對(duì)符合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、具備可操作性的項(xiàng)目提供謀劃服務(wù)，幫助提出落地方案，協(xié)調(diào)具體事宜。

3.負(fù)責(zé)召集相關(guān)單位根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本縣相關(guān)指導(dǎo)性控制指標(biāo)就項(xiàng)目準(zhǔn)入提出審查意見，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，簡(jiǎn)化項(xiàng)目審批，促進(jìn)節(jié)約集約發(fā)展，持續(xù)跟蹤項(xiàng)目簽約。

4.在項(xiàng)目開工前、項(xiàng)目建設(shè)階段，對(duì)擬落戶本縣符合代辦條件的投資項(xiàng)目實(shí)行全程代辦服務(wù)，提供代跑代辦、咨詢指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)等服務(wù)，做好與項(xiàng)目業(yè)主、部門間的溝通協(xié)調(diào)工作，幫助企業(yè)通過(guò)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、在線平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)、項(xiàng)目申報(bào)，做到代辦不包辦、服務(wù)全免費(fèi)。

5.在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段，協(xié)調(diào)有關(guān)部門協(xié)助企業(yè)開展聯(lián)合驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)為外來(lái)投資者解決生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的困難和問題，全力做好安商護(hù)商工作。

6.通過(guò)對(duì)企業(yè)的代辦服務(wù)和監(jiān)測(cè)分析，提出企業(yè)投資項(xiàng)目全流程管理的優(yōu)化建議，負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)投資落地項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤調(diào)查、分析研究，提出推廣改善全縣營(yíng)商環(huán)境的對(duì)策和建議，為地方黨委政府的科學(xué)決策提供依據(jù)、參考。

第二部分2023年度部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為170.04萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加46.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.18%,主要增加原因一是新增2名干部，二是按照省市縣的安排部署進(jìn)一步加大宣傳招商政策，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)170.04萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入170.04萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)170.04萬(wàn)元,其中：基本支出129.85萬(wàn)元,占76.36%；項(xiàng)目支出40.19萬(wàn)元,占23.64%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為170.04萬(wàn)元。與上年相比,各增加46.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.18%。主要增加原因一是新增2名干部，二是按照省市縣的安排部署進(jìn)一步加大宣傳招商政策，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出170.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加46.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.18%。主要增加原因一是新增2名干部，人員工資上調(diào)；二是按照省市縣的安排部署進(jìn)一步加大宣傳招商政策，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出170.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出143.02萬(wàn)元,占84.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.09萬(wàn)元,占7.11%；衛(wèi)生健康支出4.93萬(wàn)元,占2.9%；住房保障支出10.00萬(wàn)元,占5.88%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為170.04萬(wàn)元,支出決算為170.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為143.02萬(wàn)元,支出決算為143.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.09萬(wàn)元,支出決算為12.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.93萬(wàn)元,支出決算為4.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出129.85萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)120.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加24.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.15%,主要原因是新增2名干部，人員工資上調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)9.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少18.23萬(wàn)元,下降65.15%,主要原因是厲行節(jié)約，減縮經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

(部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫0，不得刪除表述)

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%。

公務(wù)接待費(fèi)年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

(部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫0，不得刪除表述)

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.75萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)0.37萬(wàn)元,印刷費(fèi)1萬(wàn), 郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.38萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.8萬(wàn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少18.23萬(wàn)元,下降65.15%,主要原因是厲行節(jié)約，減縮經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)30.09萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出28.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.09萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額30.09萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金170.04萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”“公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”“蘭洽會(huì)簽約項(xiàng)目”“招商引資先進(jìn)工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出170.04萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映“人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”“公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”“蘭洽會(huì)簽約項(xiàng)目”“招商引資先進(jìn)工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出170.04萬(wàn)元。

1.“人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為127.85萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為127.85萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是保證單位干部職工工資等正常發(fā)放；三是促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：發(fā)放金額≤127.85萬(wàn)元，各項(xiàng)支付工作完成率100%，職工隊(duì)伍情緒穩(wěn)定，在職人員滿意率100%。

2.“公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%?？傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障了單位開展日常工作購(gòu)買辦公用品，支付水、電、氣及郵電費(fèi)、開展日常其他工作所需經(jīng)費(fèi)支出及職工福利發(fā)放，與預(yù)期目標(biāo)一致。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：購(gòu)買辦公用品及其他活動(dòng)支出≤2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行率為100%，單位日常活動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)滿意度100%。

3.“蘭洽會(huì)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。2023年蘭洽會(huì)等節(jié)會(huì)項(xiàng)目支出20萬(wàn)。至年底項(xiàng)目資金已支付19.93萬(wàn)元，執(zhí)行率99.65%。總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。第29屆蘭洽會(huì)簽約項(xiàng)目6項(xiàng)，非節(jié)會(huì)簽約項(xiàng)目共10項(xiàng)；加大對(duì)外宣傳力度。制作縣情宣傳片、招商項(xiàng)目PPT，采取向甘谷籍在外人士、甘肅外地商會(huì)郵寄宣傳冊(cè)以及在縣政府官網(wǎng)發(fā)布招商項(xiàng)目等形式，不斷加強(qiáng)招商項(xiàng)目宣傳推介力度，先后在深圳、西安、蘇州等地舉辦甘谷推介活動(dòng)3次；共開展“走出去”招商活動(dòng)15次，“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”招商活動(dòng)117次，全面完成了市上下達(dá)我縣“走出去”“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”次數(shù)；對(duì)10個(gè)招商引資工作先進(jìn)單位和8名招商引資工作先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰，4個(gè)招商引資先進(jìn)單位、3家招商引資落地企業(yè)代表發(fā)做了交流發(fā)言，全力營(yíng)造了人人參與招商、個(gè)個(gè)關(guān)注招商的濃厚氛圍；積極開展定點(diǎn)招商，在常州、西安、廣州分別設(shè)立了駐蘇、駐陜、駐粵招商引資工作站，發(fā)揮“橋頭堡”“宣傳站”作用，同頻共振，同向發(fā)力，講好甘谷故事，傳遞甘谷聲音，大力開展以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商活動(dòng)。任務(wù)數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)全部完成。其他各項(xiàng)二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)全部完成。主要原因一是要素保障還有不足，特別是對(duì)已落地的企業(yè)，在本土人才引進(jìn)、招工保障等方面還有欠缺。二是產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)還比較薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈聚集帶動(dòng)作用還不夠明顯，引進(jìn)的延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈項(xiàng)目較少。三是招商引資的方式相對(duì)單一，路子還不寬，招大引強(qiáng)還有不足。四是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)滯后，平臺(tái)吸引力還不強(qiáng)。改善措施將圍繞“一區(qū)四園一基地”建設(shè)，突出多能互補(bǔ)、三產(chǎn)融合、服務(wù)提升等領(lǐng)域，招大商、引大企，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模再突破、結(jié)構(gòu)再優(yōu)化、質(zhì)量再提升，落地再提速，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能。

4.“招商引資先進(jìn)工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)。至年底項(xiàng)目資金已支付19.93，執(zhí)行率99.65%。

總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。加大對(duì)外宣傳力度。制作縣情宣傳片、招商項(xiàng)目PPT，采取向甘谷籍在外人士、甘肅外地商會(huì)郵寄宣傳冊(cè)以及在縣政府官網(wǎng)發(fā)布招商項(xiàng)目等形式，不斷加強(qiáng)招商項(xiàng)目宣傳推介力度，先后在深圳、西安、蘇州等地舉辦甘谷推介活動(dòng)3次；共開展“走出去”招商活動(dòng)15次，“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”招商活動(dòng)117次，全面完成了市上下達(dá)我縣“走出去”“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”次數(shù)；對(duì)10個(gè)招商引資工作先進(jìn)單位和8名招商引資工作先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰，4個(gè)招商引資先進(jìn)單位、3家招商引資落地企業(yè)代表發(fā)做了交流發(fā)言，全力營(yíng)造了人人參與招商、個(gè)個(gè)關(guān)注招商的濃厚氛圍；積極開展定點(diǎn)招商，在常州、西安、廣州分別設(shè)立了駐蘇、駐陜、駐粵招商引資工作站，發(fā)揮“橋頭堡”“宣傳站”作用，同頻共振，同向發(fā)力，講好甘谷故事，傳遞甘谷聲音，大力開展以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商活動(dòng)。任務(wù)數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)全部完成。其他各項(xiàng)二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)全部完成。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。制作縣情宣傳片、招商項(xiàng)目PPT，采取向甘谷籍在外人士、甘肅外地商會(huì)郵寄宣傳冊(cè)以及在縣政府官網(wǎng)發(fā)布招商項(xiàng)目等形式，不斷加強(qiáng)招商項(xiàng)目宣傳推介力度，先后在深圳、西安、蘇州等地舉辦甘谷推介活動(dòng)3次；共開展“走出去”招商活動(dòng)15次，“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”招商活動(dòng)117次，全面完成了市上下達(dá)我縣“走出去”“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”次數(shù)；對(duì)10個(gè)招商引資工作先進(jìn)單位和8名招商引資工作先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰，4個(gè)招商引資先進(jìn)單位、3家招商引資落地企業(yè)代表發(fā)做了交流發(fā)言，全力營(yíng)造了人人參與招商、個(gè)個(gè)關(guān)注招商的濃厚氛圍；積極開展定點(diǎn)招商，在常州、西安、廣州分別設(shè)立了駐蘇、駐陜、駐粵招商引資工作站，發(fā)揮“橋頭堡”“宣傳站”作用。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)全部完成。其他各項(xiàng)二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)全部完成。主要原因一是要素保障還有不足，特別是對(duì)已落地的企業(yè)，在本土人才引進(jìn)、招工保障等方面還有欠缺。二是產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)還比較薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈聚集帶動(dòng)作用還不夠明顯，引進(jìn)的延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈項(xiàng)目較少。三是招商引資的方式相對(duì)單一，路子還不寬，招大引強(qiáng)還有不足。四是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)滯后，平臺(tái)吸引力還不強(qiáng)。改善措施將圍繞“一區(qū)四園一基地”建設(shè)，突出多能互補(bǔ)、三產(chǎn)融合、服務(wù)提升等領(lǐng)域，招大商、引大企，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模再突破、結(jié)構(gòu)再優(yōu)化、質(zhì)量再提升，落地再提速，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2023年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款170.04萬(wàn)元，通過(guò)自評(píng)，有4個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說(shuō)明，對(duì)本部門所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說(shuō)明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）

附件【2023年招商引資綜合服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc】
附件【2023單位整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告及自評(píng)表.xlsx】
附件【甘谷縣招商引資綜合服務(wù)中心.xlsx】